北京工业大学差旅费管理办法

发布时间:2015-11-23 

工大发〔201416

第一章   总 则

   第一条  为加强和规范国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,依据《北京市党政机关差旅费管理办法》(京财党政群〔2014176号),参照《中共北京工业大学委员会关于加强干部日常管理工作的几项规定》,特制定本办法。

   第二条  本办法适用于校内各单位。

   第三条  差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

   第四条 副处级以上干部因公出差或因私人事务等原因离京应按规定办理请假手续,按程序审批后方能出差报销。教师因公出差必须报本二级部门有关领导批准方能出差报销。

   第五条  各单位应严格差旅费预算管理,从严控制出差人数和天数,按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章  城市间交通费

   第六条  城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

   第七条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

 级别

火车

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

院士及相当职务的专家

软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席一等座

一等舱

头等舱

凭据报销

正高职人员及校领导

软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席一等座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余教职工

硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席二等座

三等舱

经济舱

凭据报销

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

   第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章 住宿费 伙食补助费

   第十一条 住宿费是指教职工因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

   第十二条 伙食补助费是指对教职工在因公出差期间给予的伙食补助费用。

   第十三条 教职工出差住宿费、伙食补助费限额标准依照“中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表”标准执行。

   第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内经济、便捷的宾馆住宿。

   第十五条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

   第十六条  出差人员应当自行用餐,凡由接待单位统一安排用餐的,除第二十五条规定情形外,应当向接待单位交纳伙食费。

第四章  市内交通费

   第十七条 市内交通费是指教职工因公出差期间发生的市内交通费用。

   第十八条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,教职工每人每天80元包干使用。

   第十九条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,除第二十五条规定情形外,应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。

第五章 报销管理

   第二十条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

   第二十一条 教职工出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等应以公务卡或银行转账方式结算。

   第二十二条 各单位应加强对本单位教职工出差活动的内控管理,对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

   第二十三条 财务人员应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

   第二十四条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第六章  附则

   第二十五条 教职工外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支,在途期间的差旅费按照规定报销。

   第二十六条  本办法由财务处负责解释。

   第二十七条  本办法自发布之日起施行。