第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京工业大学为公益二类事业单位，主要职责为培养高等学历人才，促进科技文化发展，培养机械工程、材料科学与工程、信息科学与技术、计算机科学与技术、土建与交通工程、环境科学与工程、光学工程、管理科学与工程等学科本科、硕士、博士研究生学历教育人才及进行相关非学历教育培训等。
（二）机构设置情况
北京工业大学内设18个二级教学科研机构：材料与制造学部（含工业大数据应用技术国家工程实验室）、信息学部、城市建设学部、环境与生命学部（含城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室）、理学部（含北京科学与工程计算研究院）、经济与管理学院、文法学部、体育部、艺术设计学院、继续教育学院、马克思主义学院、国际学院、北京-都柏林国际学院、樊恭烋荣誉学院、创新创业学院、北京人工智能研究院、素质教育学院（国家大学生文化素质教育基地）、碳中和未来技术学院；
内设42个二级非教学科研机构：党政办公室、政策研究室、党委党建工作处（巡察工作办公室）、保密委员会办公室、党委组织部（党校办公室）、机关党委、党委统战部、党委宣传部（新闻中心）、党委教师工作部、纪检监察办公室、党委学生工作部（学生处、人民武装部）、学生发展指导中心、学生数据管理与服务中心、党委保卫部、保卫处、安全稳定工作部、综合治理办公室、离退休工作处、改革与发展规划处、一流学科建设办公室、人事处、高层次人才工作办公室、教师学院、教务处、招生办公室、研究生院、科学技术发展院（含学报编辑部）、就业创业指导中心、国有资产与实验室管理处、国际交流合作处、港澳台事务办公室、财务处、基建修缮处、审计处、信息化处、对外合作联络处、后勤保障处、校学术委员会办公室、中蓝校区管理委员会、通州校区管理中心、网络与信息技术中心、校工会、共青团北京工业大学委员会、图书馆、档案馆（校史馆）、北京工业大学医院、场馆管理中心、教学质量督导评估办公室、内部控制管理办公室。
（三）人员编制及实有情况
北京工业大学行政编制0人，实有人数0人；事业编制3596人，实有人数3379人；离休人员43人，退休人员2948人；学生人数25172人；其他人员无。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算330468.81万元，比2022年年初预算数314826.27万元增加15642.54万元，增长4.97%。主要原因：一是硕博学生人数增加，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整部分项目安排。
（一）本年财政拨款收入197887.83万元
1.一般公共预算拨款收入197852.83万元。
2.政府性基金预算拨款收入35.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入100449.78万元
4.财政专户管理资金收入21171.67万元。
5.事业收入67079.83万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入4167.00万元。
9.其他收入8031.28万元。
（三）上年结转结余32131.20万元
10.上年结转结余32131.20万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算330468.81万元，比2022年年初预算数314826.27万元增加15642.54万元，增长4.97%。主要原因：一是硕博学生人数增加，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整部分项目安排。
（一）基本支出。基本支出预算300629.82万元，占总支出预算90.97%，比2022年年初预算数286773.29万元增加13856.53万元，增长4.83%。
（二）项目支出。项目支出预算29838.99万元，比2022年年初预算数28052.98万元增加1786.01万元，增长6.37%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京工业大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算53.10万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加13.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数22.80万元，比2022年年初预算数24.00万元减少1.20万元，主要原因：学校落实“过紧日子”要求，加强因公出国（境）任务审批控制，2023年因公出国(境)费用主要用于参加国际会议、进行校际间交流等方面。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30.30万元，其中，公务用车购置费2023年预算数15.30万元，比2022年年初预算数0万元增加15.30万元，主要原因：学校2022年无公务用车购置计划，2023年根据工作需要计划购置新能源公务用车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数15.00万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修11.00万元，公务用车保险3.80万元，其他支出0.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数16.00万元减少1.00万元，主要原因：学校公务用车管理严格遵循“集中管理、统筹使用，规范审批、厉行节约”的原则降低公车运行成本。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京工业大学政府采购预算总额28603.98万元，其中：政府采购货物预算15647.73万元，政府采购工程预算8669.46万元，政府采购服务预算4286.79万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京工业大学填报绩效目标的预算项目40个，占本单位本年预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22707.78万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京工业大学共有车辆31台，共计829.57万元；单位价值50万元以上的通用设备792台（套），共计121219.41万元，单位价值100万元以上的专用设备60台（套）、共计14953.42万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
