第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.本单位职责

培养高等学历人才，促进科技文化发展。培养机械工程、材料科学与工程、信息科学与技术、计算机科学与技术、土建与交通工程、环境科学与工程、光学工程、管理科学与工程等学科专科、本科、硕士、博士研究生学历教育人才及进行相关非学历教育培训等。

2.机构设置情况

内设17个二级教学科研机构：材料与制造学部、信息学部、城市建设学部、环境与生命学部、理学部、文法学部、经济与管理学院、马克思主义学院、艺术设计学院、国际学院、北京-都柏林国际学院等；

内设32个二级非教学科研机构：党委办公室、校长办公室、党委组织部、党委统战部、党委学生工作部、学生处、党委研究生工作部、改革与发展规划处、一流学科建设办公室、人事处、教务处、招生办公室、研究生院等；

内设8个其他直属机构：校工会、共青团北京工业大学委员会、图书馆、档案馆（校史馆）等。

（二）人员构成情况

事业编制3596人，实有人数3289人，学生人数24372人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计421784.78万元，比上年增加346.54万元，增长0.08%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计287114.02万元，比上年减少8813.77万元，下降2.98%，其中：财政拨款收入193270.29万元，占收入合计的67.32%；事业收入80059.50万元，占收入合计的27.88%；经营收入3102.01万元，占收入合计的1.08%；附属单位上缴收入765.54万元，占收入合计的0.27%；其他收入9916.68万元，占收入合计的3.45%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计282201.55万元，比上年增加28380.74万元，增长11.18%，其中：基本支出200031.05万元，占支出合计的70.88%；项目支出79071.07万元，占支出合计的28.02%；经营支出3099.43万元，占支出合计的1.10%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计204857.99万元，比上年增加7546.95万元，增长3.82%。主要原因：2020年由于受疫情影响，严控人员流动和各项活动的举办，各项工作开展都受到了一定限制，导致支出下降，2021年初财政拨款结转金额大幅增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出201466.19万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出201466.19万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算201466.19万元，比2021年年初预算减少1175.95万元，下降0.58%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算201466.19万元，比2021年年初预算减少1175.95万元，下降0.58%。主要原因：一是落实过“紧日子”要求，严控一般性支出；二是受疫情影响，部分项目无法按原用途开展。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出169387.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数44.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算69.71万元减少25.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数11.49万元，比2021年年初预算数30.00万元减少18.51万元。主要原因：受疫情影响，按防疫政策严控人员出入境，因公出国（境）费用减少。2021年因公出国（境）费用主要用于对外汉语教学任务、访问学者任务等方面，2021年组织因公出国（境）团组9个、13人次，人均因公出国（境）费用0.88万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数32.66万元，比2021年年初预算数39.71万元减少7.05万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.71万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2021年决算数15.95万元，比2021年年初预算数23.00万元减少7.05万元，主要原因：我校严控公务车使用，加强审批，厉行节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修12.00万元，公务用车保险3.55万元，公务用车其他支出0.40万元。2021年公务用车保有量22辆，车均运行维护费0.73万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额29619.06万元，其中：政府采购货物支出9918.16万元，政府采购工程支出13695.24万元，政府采购服务支出6005.66万元。授予中小企业合同金额20893.12万元，占政府采购支出总额的70.54%，其中：授予小微企业合同金额7841.15万元，占政府采购支出总额的26.47%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆31台，829.57万元；单位价值50万元以上的通用设备782台（套），单位价值100万元以上的专用设备58台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。